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发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 16:10:17
名称 武功县戒毒所 2018年部门综合预算说明
文号 主题词 武功县 戒毒所 2018 预算 说明
武功县戒毒所 2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-03-05    来源:武功县人民政府    

  一、部门主要职责

  强制隔离戒毒所是依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、身体康复、心理矫治和法律、道德教育的场所,吸毒人员在吸食毒品成瘾后,法制观念较差,会缺乏道德意识,且贪图享受,好逸恶劳,因而可能会走上违法甚至犯罪的道路。所以,强制戒毒所必须在进行药物治疗和心理治疗的同时,还必须进行法制教育和道德教育,使他们提高思想觉悟,并深刻认识到自己吸毒给国家、社会、家庭和个人造成的危害,以真正改造好他们。

  二、2018年度部门工作任务

  2018年,武功县戒毒所(拘留所)以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实全国政法工作会议精神。在确保戒毒所安全文明的基础上,继续深化公安监管改革,全面提升公安监管工作基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设水平,认真落实三项重点工作,按照全面深化公安改革精神要求,推动戒毒所工作与时俱进、开拓创新,实现全面、科学、可持续发展,进一步开创公安监管工作新局面。2018年武功县戒毒所将重点做好以下工作:

  1、深化公安监管场所安全隐患排查活动,完善安全文明规范管理机制,坚决杜绝被戒毒人员殴打致死、出所就医脱逃等重大责任事故。
  2、认真推动拘留所“三项重点工作”,切实做到“管教并举,教育为先”。积极落实拘留所管理教育新模式,全面深化矛盾化解工作。

  3、加强入所检查、登记等工作,确保戒毒所工作正常开展。
   4、进一步建立健全数据采集与质量控制长效机制,加强数据采集与质量控制工作,数据汇集比例不低于95%。
   5、加强网上追逃和网上查控重点人员工作,充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,进一步增强阵地意识,积极推动深挖犯罪工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,武功县戒毒所为二级预算单位。

  序号

  单位名称

  1

  武功县戒毒所

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制9人,人员编制隶属于武功县公安局。单位管理的雇佣人员2名。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  本部门资产50889元,其中固定资产50889元。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款18万元。无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一) 收支预算总体情况。

  2018年我所部门总体收支均为18万元,与上年对比无增减变化。

  (二) 财政拨款收支情况

  2018年我所部门财政拨款收支均为18万元,与上年对比无增减变化。

  (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.般公共预算当年拨款规模变化情况。

  本部门2018年一般公共预算拨款收支均为18万,与上年对比无增减变化。

  2.支出按功能科目分类的明细情况。

  2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  单位:元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  **

  合计

  180,000.00

  180,000.00

  204

  公共安全支出

  180,000.00

  180,000.00

  20402

  公安

  180,000.00

  180,000.00

  2040217

  拘押收教场所管理

  180,000.00

  180,000.00

  2018年本部门一般公共预算拨款支出合计18万元。按功能科目具体说明如下:

  204公共安全支出18万元,其中公用经费支出18万元。包括20402公安支出18万元,其中公用经费18万元。与上年比较无增减。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分

  单位:元

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  合计

  180,000.00

  180,000.00

  302

  商品和服务支出

  180,000.00

  180,000.00

  30201

  办公费

  17,593.00

  17,593.00

  30202

  印刷费

  5,822.00

  5,822.00

  30205

  水费

  3,425.00

  3,425.00

  30206

  电费

  7,341.00

  7,341.00

  30207

  邮电费

  2,524.00

  2,524.00

  30211

  差旅费

  3,189.00

  3,189.00

  30213

  维修(护)费

  17,926.00

  17,926.00

  30224

  被装购置费

  17,250.00

  17,250.00

  30226

  劳务费

  55,380.00

  55,380.00

  30299

  其他商品和服务支出

  49,550.00

  49,550.00

  本部门2018年一般公共预算拨款支出情况如下:

  302  商品和服务支出18万元,其中公用经费支出18万元。

  30201办公经费:17593元,与上年度对比减少10988元,原因是为了节省开支;

  30202印刷费:5822元,与上年对比增加2464元,增加原因是宣传法制教育工作及台账增加需要印刷;

  30205水费3425元,与上年对比增加1295元,增加原因是人员增加消耗增加;

  30206电费7341元,与上年对比增加1090元,增加原因是人员增加消耗大;

  30207邮电费2524元,与上年对比减少640元,原因是节约开支;

  30211差旅费3189元,与上年对比增加1044元,原因是投送司法场所戒毒人员增加;

  30213维修(护)费17926元。与上年度对比减少17487元,原因是上年度一些设施刚维护,费用相应减少;

  30224被装购置费17250元。与上年度对比增加1330元,原因是收拘收戒人员增加;

  30226委托劳务费55380元。与上年度对比增加17220元,原因是雇佣人员增加,雇佣人员工资上调;

  30299其他商品和服务支出49550元。与上年度对比增加4672元,原因是拘留戒毒人员增加,物价上涨。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  本部门2018年度无“三公”经费、培训费、会议费预算支出并已公开空表,与上年度比较无增减变化。

  (七) 机关运行经费安排情况。

  本部门2018年机关运行经费预算收支18万元,与上年度比较无增减变化。

  办公经费:17593元,与上年度对比减少10988元,原因是为了节省开支;印刷费:5822元,与上年对比增加2464元,增加原因是宣传法制教育工作及台账增加需要印刷;水费3425元,与上年对比增加1295元,增加原因是人员增加消耗增加;电费7341元,与上年对比增加1090元,增加原因是人员增加消耗大;邮电费2524元,与上年对比减少640元,原因是节约开支;差旅费3189元,与上年对比增加1044元,原因是投送司法场所戒毒人员增加;维修(护)费17926元。与上年度对比减少17487元,原因是上年度一些设施刚维护,费用相应减少;被装购置费17250元。与上年度对比增加1330元,原因是收拘收戒人员增加;委托劳务费55380元。与上年度对比增加17220元,原因是雇佣人员增加,雇佣人员工资上调;其他商品和服务支出49550元。与上年度对比增加4672元,原因是拘留戒毒人员增加,物价上涨。

  (八) 政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

  基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。                                                                                                                                                   附件:武功县戒毒所 2018年部门综合预算表

  武功县戒毒所

  2018年3月2日

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