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发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 16:14:50
名称 武功县司法局 2018年部门综合预算说明
文号 主题词 武功县 司法局 2018 预算 说明
武功县司法局 2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-03-05    来源:武功县人民政府    

  一、部门主要职责

  本单位承担普法宣传、人民调解、社区娇正、安置帮教、法律援助等职责。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、加强特殊人群管理工作,提升社区娇正和安置帮教工作水平。

  2、强化矛盾纠纷排查化解,提升人民调解工作。

  3、推进公共法律服务体系建设,提升法律服务工作水平。

  三、部门预算单位构成

  本部门为一级预算单位,是财政全额拨款行政单位,部门预算执行按照有关财务制度规定保证工作的正常运转开支。

  序号

  单位名称

  1

  武功县司法局(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制39人,其中行政编制34人、事业编制5人;实有人员102人,其中行政42人、事业60人。单位管理的离退休人员24人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  本部门资产442.79万元,其中固定资产442.79万元,所属预算单位共有车辆11辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款986.82万元,其中基本支出816.97万元,项目支出169.85万元。无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年武功县司法局部门总体收支预算总数均为986.82万元与上年度836.47对比增加150.35万元,增长率为17%,原因为人员工资增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  部门财政拨款收入支出均为986.82万元,其中基本支出816.97万元,项目支出169.85万元。上年度合计836.47万元,其中基本支出644.47万元,项目支出192万元,基本支出增加172.5万元,增长率21%,原因是人员工资增加。项目支出减少22.15万元,增减率12%,原因为项目费用压缩。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收入986.82万元。基本支出816.97万元,包括工资福利支出717.01万元,比上年数575.47万元增加141.54万元,主要是人员工资增加;商品服务支出96.84万元,比上年数69万元增加27.84万元;原因是增加交通补贴预算,对个人和家庭补助3.12万元,比上年数62.21万元减少59.09万元,主要是退休人员工资转统筹办。项目支出169.85万元,比上年数192万元减少22.15万元,主要是项目资金压缩。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年本部门204公共安全支出986.82万元,包括20406司法支出986.82万元。其中人员经费支出720.1317万元,公用经费支出96.84万元,项目支出169.85万元。

  (1)、2040601行政运行816.97万元。其中人员经费支出720.13万元;公用经费支出96.84万元,较上年增加172.5万元原因为人员工资增加,交通补贴增加。

  (2)、2040602 一般行政管理事物(司法)8.85万元。较上年减少107.15万元,原因是今年项目数减少。

  (3)、2040604 基层司法业务50万元,无增减。

  (4)、2040605 普法宣传5万元,无增减。

  (5)、2040607法律援助22万元,较上年增加6万元,原因是受援人员数量增加。

  (6)、2040610 社区矫正5万元,无增减。

  (7)、2040699其他司法支出79万元。2018年新增政法转移支付办案(业务费)。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年部门一般公共预算拨款支出986.82万元,按照支出经济分类科目具体说明如下:

  1、301工资福利支出717.01万元,其中人员经费支出717.01万元,比上年增加203.75万元,原因为人员工资调增。

  2、302商品和服务支出96.84万元,其中公用经费支出96.84万元、项目支出169.85万元。比上年 增加27.84万元。原因为人员交通补贴列入预算。

  3、303对个人和家庭补助3.12万元,其中人员经费支出3.12万元,比上减少59.09万元,原因为退休人员工资转统筹办。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年“三公”经费预算24.35万元,其中公务接待1.05万元,公车运行费23.3万元,上年度“三公”经费预算24.51万元。其中公务接待1.1万元,公车运行费23.41万元,减少0.16万元,原因为压缩公务开支。2017年会议费预算1.2万元,培训费预算6.5万元,2018年会议费预算0.02万元,培训费预算11.523万元,2018年度与上年相比:会议费减少1.18万元,减幅98%,主要原因减少会议,培训费增加5.023万元,增幅77%,主要原因是省、市、县各级业务技能培训增多,使之预算增加。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年司法局机关运行经费财政拨款预算96.84万元与上年相比增加27.84万元,原因是增加交通补贴预算。安排如下:

  办公费4万元,印刷费6万元,水费1.5万元,电费3万元,邮电费2万元,取暖费0.8万元,差旅费7.14万元,会议费0.02万元,培训费4万元,公务接待费1.05万元,劳务费8万元,工会经费10万元,公务用车运行维护费6.94万元,其他交通费42.39万元。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

  基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金

  附件:武功县司法局 2018年部门综合预算表   

  武功县司法局                         

  2018年3月2日

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